SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER la deuda a favor de la Empresa GRUPO ABC-ICA E.I.R.L, por la adquisición de agregados según orden de compra N° 00973-2025, por el importe de S/. 10,000.00 soles.
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR el pago a favor del Contratista que brindó el servicio, por el importe reconocido en el artículo precedente al Sr. Juan Roso Icanaque Cobeñas, Gerente de la empresa Grupo ABC-ICA E.I.R.L. por el monto de S/. 10,000.00 (diez mil 00/100 soles).